为了享受降税红利，请各单位尽快升级开票软件

广西北海航天金税盘V2.1.30.180425税控软件下载安装升级全攻略：

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升级后：

开票软件为V2.1.30.180425版本

商品和服务税收分类编码表为29.0版本

如何升级  

方法一：自动推送

北海企业请将金税盘连在电脑上，在保持网络畅通的情况下，打开开票软件，程序则会自动进行开票软件更新操作，待新版开票软件下载完成，提示“重启开票软件以完成安装”字样时，则会自行安装直至升级成功！

注：北海企业开票软件更新及自动安装过程中，请务必保持网络畅通，勿要移动金税盘！以确保软件升级能够顺利完成！

方法二：使用检查更新功能升级

将金税盘链接好，若您进入开票软件时，并未触发自动升级，没关系，可以进入开票软件后使用检查更新功能升级开票软件！

注：检查更新及自动安装过程中，请务必保持网络畅通，勿要移动金税盘！以确保软件升级能够顺利完成！

方法三：手动升级

1、北海客户手动安装前，建议进行数据备份：

进入系统根目录（默认路径：C:\Program Files\开票软件）或右键单击开票软件图标--属性--快捷方式--起始位置/查找文件目标查看根目录路径，找到“开票软件”文件夹将其拷贝到其他磁盘。（为便于查找建议暂时粘贴至电脑桌面）

2、软件安装：

第一步：登陆官网http://gx.aisino.com进行下载最新版本的开票软件。(版本不断更新，下载当前最新版本即可)。

第二步：下载完毕后，请对压缩文件进行解压，安装程序是橘色圆形图标，插入金税盘后，双击运行此图标进行安装。

第三步：点击“下一步”直至完成，其中注意选择“升级安装”。

注：升级安装:登录口令、密码不变，为用户当前口令、密码

3、数据恢复

注意：进行“升级安装”数据不会丢失，若进入开票软件数据未丢失，无需进行此操作。

若开票软件中的数据丢失。

第一步：进入开票软件点击“系统维护”—“税号变更”。

第二步：选择“数据库路径”点击“数据库选择”找到之前备份开票软件文件夹打开后选中企业税号点0文件夹，点击“确定”’按钮后，在点击“迁移”按钮完成即可。

新税率开票界面预览

软件升级

对于16%和10%税率需要携带金税盘前往税务机关实现授权税率变更吗？

2018年5月1日前存量一般纳税人，升级到最新开票软件，5月1日零时开始只要金税设备联网进入开票软件即自动实现授权税率变更，不需税务机关或纳税人手工发起。不具备互联网条件的特定纳税人可持金税盘前往税务机关实现授权税率变更。

税率调整，开票软件如何升级？

北海开票软件（金税盘版）分为自动升级和手动升级。V2.1.30.180425自动升级将在4月26日后逐步启动，只要税控设备正常联网，登陆开票软件会自动升级。

税率下调开票软件需要如何变更？

根据最新软件部署方案，对于5月1日前生效的一般纳税人，税控设备存在17%、11%税率授权的企业，只要税控设备正常联网，软件会自动升级增加16%、10%税率，无需企业前往国税办理变更业务。（注：税控设备无法联网的企业需前往税务机关增加税率授权）5月1日之后生效的一般纳税人企业无法使用11%和17%税率。

开票软件不升级，只更新最新版税收分类编码，是否可以开具16%和10%税率发票？

不能，开票软件必须升级到4月份最新版本V2.1.30.180425。

编 码 更 新

软件升级之后，之前保存的商品编码需要重新赋码吗？

开票软件升级之后，金税盘时钟到达5月1日零时，进入开票软件，税收分类编码表更新至29.0之后系统会自动将17%税率更新为16%、11%税率更新为10%，不需要企业自行修改税率。

注意：若开票软件未升级，5月1日零时登录软件，系统虽然会自动更新税收分类编码，但原商品编码库中17%和11%的商品税率不会自动替换为16%和10%税率，需要手工批量修改。请您及时升级开票软件至V2.1.30.180425

开票软件升级之后，如果升级之前企业自建的商品编码对应的税收分类编码与新版税收分类编码表的编码号是否有变化？

开票软件升级之后，如果升级之前企业自建的商品编码对应的税收分类编码与新版税收分类编码表的编码号没有变化，5月1日之后系统会自动将17%和11%税率分别更新为16%和10%税率。

“

发票填开

5月1日之后对于11%和17%税率的发票红冲适用什么税率？

发票红冲按照原税率开具红字发票（即11%税率发票按11%税率红冲，17%税率发票按17%税率红冲。）

开票软件升级之后，是否可以通过“复制”方式开具发票？

可以通过“复制”的方式开具发票，如果复制的是5月1日之前开具的17%或11%税率的发票，票面上默认税率是17%或11%，需要手动修改为实际业务的税率。

一般纳税人将为小规模纳税人后，如何开具发票？

开票软件针对“一般纳税人转登记小规模纳税人”开票功能为两个模块，“征收率发票开具”及“适用税率发票开具”。

“征收率发票开具”针对转为小规模纳税人之日起发生的经营业务在该项填开发票。

“适用税率发票开具”针对符合下列条件之一：1.在一般纳税人期间发生的增值税应税销售行为，未开具增值税发票；2.发生销售折让、中止或者退回等情形，需要开具红字发票，红冲原适用税率蓝字发票；3.原适用税率发票开具有误，可以开具红字发票后重新开具蓝字发票。税务机关将对您开具的适用税率发票进行监控。若违规开具适用税率发票，税务机关将按照有关规定进行处理。”

纳税人开具适用税率红字专用发票流程和现行红字专用发票开具流程一致。

2018年5月1日前未开具发票，税率下调后补开发票，适用什么税率？

按照纳税义务发生时间适用税率。纳税义务发生在5月1日前的，适用17%、11%的税率；纳税义务发生在5月1日后的，适用16%、10%的税率。（5月1日后软件仍保留11%和17%税率，企业根据合同情况进行开票。）

开票软件升级到最新版本之后，是否能直接开出16%和10%税率的发票？

5月1日零时才能开出16%和10%税率的发票。

销售方2018年3月份销售货物已按17%税率开具了增值税专用发票，现在购买方表示可能5月份要退货，请问到时候销售方该如何开具红字发票？

根据《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》（国家税务总局公告2018年第18号）第九条有关规定，纳税人5月1日以后发生销货退回，需要开具红字发票的，应按对应蓝字发票的税率开具红字发票。

政策详情可以查看：关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告

进项税抵扣

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5月1日之前收到的11%和17%税率的进项发票在5月1日之后还能正常认证吗？

11%和17%税率的进项发票只要在规定的认证期限内（开具之日起360天内）认证即可。

2018年5月1日前开具免税的农产品普票，5月1日之后才取得，是否仍然按扣除率11%扣除？

应按照原规定进行扣除。即按票面上注明的金额*11%填入附表二第6栏，如果满足加计扣除再按票面上注明的金额*2%填入附表二第8a栏。

一般纳税人在转为小规模纳税人后是否还可以进行进项税抵扣？

纳税人在申报转登记当期增值税前，可以勾选或认证转登记日当期已经取得的增值税专用发票、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，可以申请稽核比对海关缴款书并下载《海关进口增值税缴款书稽核比对结果通知书》。

转登记日当期尚未取得的增值税专用发票、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，纳税人应持税控设备，由主管税务机关通过增值税发票选择确认平台（税务局端）为其办理选择确认；尚未取得的海关进口增值税专用缴款书，仍可继续申请稽核比对，并由主管税务机关通过稽核系统为其下载《海关进口增值税缴款书稽核比对结果通知书》。

其他相关政策

税率调整什么时候开始执行？

根据财税〔32号〕文规定：税率下调由2018年5月1日开始执行。在2018年5月1日零点前不得开具16%及10%税率的发票。

税率调整后，出口货物的出口退税率如何调整？

根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定：

原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物，出口退税率调整至16%。原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至10%。

一般纳税人是否可以申请转为小规模纳税人？

2018年5月1日至12月31日，符合条件的已登记为增值税一般纳税人的单位和个人可到主管税务机关登记转为小规模纳税人。纳税人自转登记次月1日起，成为小规模纳税人。

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